Счет-фактура на аванс, непонятный момент..

Уважаемые форумчане, подскажите, что делать? С поставщиком заключен договор поставки, на 01.01.11г. у нас образовалась кредиторская задолженность 20.000,00руб, за 1 квартал перечислен аванс в сумме 120.000,00руб. в платежке указано назначение платежа "Оплата за оборудование по дог.№10 от 01.03.10г. по счету №85 от 02.02.11г.". Поставщик предоставил авансовую счет-фактуру на сумму 100тыс.руб., т.е. 20тыс. у него закрылся сч.62.01. Поставщик прав? т.е. не имеет значение, что в платежке мы указали счет, по которому за 1 квартал не было отгрузки?

Инна66
т.е. не имеет значение, что в платежке мы указали счет, по которому за 1 квартал не было отгрузки?

если договор один и тото же - то я считаю что поставщик прав

Капучино
если договор один и тото же - то я считаю что поставщик прав

+1

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету